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新源县2017年10月财政运行情况分析
索引号: xy008-04_A/2017-1109001 公开目录: 财政预算公开 发布日期: 2017年11月09日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

新源县2017年10月财政运行情况分析

一、地方经济和财政运行情况

(一)财政收支预算调整情况

一般公共预算收入年初预算数64968万元暂不调整。其中税收收入年初预算55125万元,年内调减5277万元,调整为49848万元,调减主要原因是2017年随着国家对企业降费减税政策力度的不断加大,各项税收有所减少;非税收入年初预算9843万元,年内调增5277万元,调整为15120万元,调增主要原因是2016年非税收入押库收入较大。

一般公共预算支出。年初预算数为156511万元,年内调增90414万元,调整为246925万元。调增主要原因是上级补助收入追加资金76414万元,新增债券追加资金14000万元。

政府性基金预算收入。年初预算数7540万元,年内调减2040万元,调整为5500万元。调减主要原因是受宏观经济影响土地市场持续低迷,国有土地出让金收入预计减收3000万元,新型墙体材料专项基金收入预计减收20万元、农业土地开发资金收入预计减收18万元。调增主要原因是2017年住建部门加大对城市基础设施配套费的征收力度预计增收998万元。

政府性基金预算支出。年初预算数为7621万元,年内调减1636万元,调整为5985万元。其中本级支出调减2040万元,调减项目主要是年初由国有土地出让金安排的重点项目支出。上级补助收入安排支出调增404万元,主要包括彩票公益金安排的支出297万元、大中型水库移民后期扶持基金支出107万元。

)财政收入情况

1、截止当月新源县预算收入完成情况及进度

截止10月底,完成全口径财政收入124811万元,完成调整预算的86.8%,同比增收21112万元,增长20.5%;完成地方财政收入62681万元,完成调整预算的88.9%,同比增收10537万元,增长20.2%。在地方财政收入中,一般公共预算收入完成59088万元,完成调整预算的90.9%,同比增收13214万元,增长28.8%,其中:税收收入完成46302万元,完成调整预算的92.9%,同比增收6866万元,增长17.4%;政府性基金收入完成3593万元,完成调整预算的65.3%,同比减收2677万元,减幅42.7%。

分部门情况:截止10月底国税局征收入库31769万元,同比增收11588万元,增幅57.4%;地税局征收入库18143万元,同比减收4905万元,减幅21.3%;财政局征收入库9176万元,同比增收5543万元。

2、重点税收收入情况、结构变化及原因。10月底税收收入完成46302万元,占一般公共预算收入的78%。其中增值税(25624万元,占43%)、企业所得税(6929元,占12%)、个人所得税 (2265万元,占4%)、资源税(1242万元,占2%)、城市维护建设税(2181万元,占4%),契税(1485万元,占2%),以上六项税种占税收收入的86%,占一般公共预算收入的67%。

分税种分析:

增值税完成25624万元,同比增收11001万元,增幅75.2%。主要是受营改增政策实施影响。

营业税累计完成217万元,同比减收5926万元,减幅96.5%。主要是营改增政策的影响导致营业税的减收。

企业所得税(留地方)累计完成6929万元,同比减收119万元,减幅1.7%。

个人所得税(留地方)累计完成2265万元,同比增收611万元,增幅36.9%。主要是根据个人所得税实行全员全额申报,以前未实行。

城市维护建设税累计完成2181万元,同比增收624万元,增幅40.1%。城市维护建设税随“消费税、增值税、营业税”三税的增长而增长。

城镇土地使用税累计完成1657万元,同比增收357万元,增幅27.5%。

耕地占用税累计入库1260万元,同比减收35万元,减幅2.7%。主要是去年同期有一次性的耕地占用税清缴收入。

契税累计完成1485万元,同比减收1057万元,减幅41.6%。

3非税收入的情况及增长的原因。非税收入完成12786万元,完成调整预算的84.6%,同比增收6348万元,增幅98.6%。主要原因是2016年压库非税收入影响。包括专项收入增收776万元、行政事业性收费增收957万元、罚没收入增收699万元、国有资产有偿使用收入增收3679万元、捐赠收入增收237万元。

)财政支出情况

1、预算支出完成及增长情况。截止10月底,完成地方财政支出235920万元,完成调整预算的93.3%,增支43776万元,增幅22.8%。其中:一般公共预算支出完成232781万元,完成调整预算的94.3%,增支47081万元,增幅25.4%;政府性基金支出3139万元,完成调整预算的52.4%,减支3305万元,减幅51.3%。

2、各项重点支出保障情况。 新源县财政在努力克服减收增支的压力,优先保障各项民生、重点和法定支出,积极筹措资金解决各方面的民生需求资金。1-10月,全县公共财政用于保障和改善民生支出合计179967万元,占一般公共预算支出的77%。其中:与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房工程、文化等方面的支出133562万元;与人民群众生活密切相关的公共交通运输、节能环保、城乡社区事务、农林水事务等方面支出46405

万元。

二、当前经济和财政运行中存在的突出问题和矛盾

一是财政支出对上级财政依赖越来越强,财政自给率不足,人均财力偏低。二是政府可用财力非常有限,调控经济发展的能力较弱。三是2017年我县财政收入总体呈现回暖向好的趋势,但是县域经济增长点单一,财政收入增长的不确定性因素依然很大,加上兵团税制改革的实施将会对我县财政收入造成重大影响,后续财力保障不足。四是财政保民生和促发展的矛盾日益尖锐。2017年刚性支出大幅度增长,新增维稳补助、绩效奖励调标、协警人员补助调标、“访惠聚”人员补助调标、南疆富余劳动力转移安置、维稳安保、扶贫攻坚、新增双语幼儿园支出、学前高中免费教育的落实等等都需要财力足额保障。经统计,2017年我县保基本运转收支缺口达2.6亿元,财政收支矛盾异常尖锐,保障运转和改善民生的任务十分艰巨。

三、下一步工作措施及思路

一是要全力促进财政增收,强化投资拉动、财源建设、收入征管三个环节,确保年内一般公共预算收入增长10%、达到6.5亿元。针对国有土地出让金及城市配套费等政府性基金收入的收缴工作需要相关部门切实加强征管,确保应收尽收。

二是要实施积极有效财政政策,推动产业结构调整、培育发展新动力。继续落实好国家出台的减税降费政策,切实减轻企业负担,支持实体经济发展,涵养税源。积极争取上级支持,尤其在基本县财力、生态功能区、产粮大县、维稳重点县等方面努力争取更多的补助资金缓解县财政支出压力。加强政策研究,扩大融资规模,保障重点项目的财力需求,实现重点项目有序推进。

三是要继续调整优化财政支出结构,突出保障重点。落实好“九项惠民”政策,进一步加大维稳、民生建设、扶贫攻坚、生态环保和节能减排投入力度,更加注重优化结构、用好增量、激活存量,创新保障方式,提高资金使用效益。

四是加大专项结余资金和政府融资资金的支出力度。县直各主管部门尽快研究制定具体可行的专项资金实施方案,加快推动各类项目的执行力度,让“挂图作战”落到实处。

五是要深化财政改革,加强财政管理,严控政府债务风险。结合“学、转、促”活动,着重加强县乡财政资金管理,聚集重点问题,深挖问题根源,完善管理制度,强化责任落实,严格责任追究,确保财政干部安全和财政资金安全规范高效运行。